南寧市西鄉塘區紅十字會2018年部門預算及“三公”經費預算
發布日期:2018-02-26 12:31     撰稿人:西鄉塘區紅十字會     來源:西鄉塘區紅十字會

目  錄

  第一部分:部門概況

  一、主要職能

  二、機構設置和部門預算單位構成

  (一)機構設置

  (二)部門預算單位構成

  三、編制現狀和人員構成

  第二部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

  一、2018年部門收支預算總體情況

  (一)2018年部門收入預算總體情況

  (二)2018年部門支出預算總體情況

  二、2018年部門財政撥款收支預算情況

  (一)2018年部門財政撥款收入預算情況

  (二)2018年部門財政撥款支出預算情況

  三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況

  (一)2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

  (二)2018年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

  四、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費

  (二)政府采購情況

  (三)政府購買服務情況

  (四)國有資產占用情況

  (五)預算績效管理情況

  (六)涉密事項處理說明

  五、名詞解釋

  附件

  第一部分:部門概況

  一、主要職能

  1、宣傳貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、依照《中國紅十字會章程》制定城區紅十字會工作規劃,指導及協調基層紅十字會依法開展工作;

  2、開展備災救災工作,在自然災害和突發事件中對傷病員和其他受害者實施人道主義救助,爭取境內外紅十字組織的援助,募集資金和物資,發展紅十字社會福利事業,增強人道主義救援救助的能力;

  3、開展人道領域的社區服務和社會公益活動,指導西鄉塘區基層紅十字會醫療救護機構,與有關部門聯合組織群眾性的初級衛生救護培訓和現場急救工作,普及防病知識;

  4、以愛國主義、人道主義教育為中心,指導開展紅十字青少年活動,促進社會主義精神文明建設;

  5、與國內外紅十字會及紅新月(組織)聯系,加強相互之間的友好交往與合作,宣傳國際紅十字會與紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書,并依照有關規定開展工作;

  6、組織、宣傳、實施無償獻血和推動開展非血緣關系骨髓移植及捐獻遺體、器官等工作;

  7、承擔城區黨委、政府和南寧市紅十字會交辦的其他事項。

  二、機構設置和部門預算單位構成

  (一)機構設置

  1. 本級單位和內設機構

  南寧市西鄉塘區紅十字會的單位性質為行政單位,經費管理方式為全額撥款。    

  2. 所屬單位

  南寧市西鄉塘區紅十字會無二級預算單位

  (二)部門預算單位構成

  416南寧市西鄉塘區紅十字會

  本部門僅有南寧市西鄉塘區紅十字會本級一個二級預算單位

  三、編制現狀和人員構成

  (一)編制現狀

  南寧市西鄉塘區紅十字會在職在編1人,為全額黨政群機關編制。

  (二)人員構成

  南寧市西鄉塘區紅十字會現有工作人員4人,其中參公事業單位編制人員1人,編外在職3人。

  第二部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

  一、2018年部門收支預算總體情況

  (一)2018年部門收入預算總體情況

  2018年收入總預算44.85萬元,同比減少9.59萬元,同比下降17.62%。其中:

  1、一般公共財政預算撥款44.85萬元,同比減少9.59萬元,同比下降17.62%。

  2、上年結余收入0萬元,與上年一致。

  2018年收入預算總體減少的主要原因:2018年萬人應急救護培訓上級補助未納入預算。

  (二)2018年部門支出預算總體情況

  2018年支出總預算44.85萬元,其中:基本支出30.85萬元,占支出總預算68.78%,同比減少0.59萬元,下降1.88%;項目支出14萬元,占支出總預算31.22%,同比減少9萬元,下降39.13%。支出減少的主要原因是2018年萬人應急救護培訓上級補助未納入預算。

  1. 按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

  (1)社會保障和就業42.26萬元,占支出總預算的94.23%,同比減少10.18萬元,下降19.41%;主要用于紅十字會日常運轉發生的基本支出和為完成各項工作任務、保障紅十字事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按西鄉塘區預算定額標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、紅十字應急救護普及培訓、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、人體器官和遺體捐獻、年內必須完成的其他業務等項目支出。

  (2)醫療衛生與計劃生育支出1.4萬元。主要用于南寧市統一規定及在職人員人數,按規定的比例計繳的醫療保險金及計劃生育服務。   

  (3)住房保障支出1.19萬元。主要用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

  2. 按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

  (1)基本支出預算30.85萬元,占支出總預算的68.78%,同比減少0.59萬元,下降1.88%。其中:

  ①工資福利支出28.01萬元,占基本支出預算的90.79%,同比增加0.85萬元,增長3.13%。主要用于以2016年10月份人員及工資情況為依據核定,主要是用于保障西鄉塘區紅十字會單位正常運轉的日常支出。包括按照國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的在職人員經費支出和津補貼方面的支出;按照國家統一規定,為紅十字會機關單位職工計繳的醫療保險金、公會經費和住房公積金。

  ②商品和服務支出2.83萬元,占基本支出預算的9.17%,與上年持平。主要用于按西鄉塘區預算定額標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、差旅費、會議費、業務招待費等日常公用經費支出。

   (2)項目支出預算14萬元,占支出總預算的31.22%,同比減少9萬元,下降39.13%。其中:

  商品和服務支出14萬元,占項目支出預算的100 %,同比減少9萬元,下降39.13%。主要用于為保障為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。如紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、為民辦實事-南寧市萬人應急救護培訓、學校紅十字會基層組織建設、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻及年內必須完成的其他業務等項目支出。

  二、2018年部門財政撥款收支預算情況

  (一)2018年部門財政撥款收入預算情況

  2018年部門財政撥款收入預算44.85萬元,其中:一般公共預算收入預算44.85萬元。本部門無政府性基金預算收入預算。本部門無國有資本經營預算收入預算。

  (二)2018年部門財政撥款支出預算情況

  2018年部門財政撥款支出預算44.85萬元,其中:一般公共預算支出預算44.85萬元。本部門無政府性基金預算支出預算。本部門無國有資本經營預算支出預算。

  具體支出預算如下:

  1. 一般公共預算支出預算。

  (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為1.99萬元,主要用于根據南寧市統一規定及在職人員人數,按規定的比例計繳的基本養老保險。

  社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)預算數為26.27萬元,主要用于單位工資福利支出、對個人家庭的補助及商品和服務支出。

  社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)預算數為3萬元,主要用于開展紅十字重大活動日舉辦、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻及年內必須完成的其他業務等項目支出。

  社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)預算數為11萬元,主要用于紅十字萬人應急救護普及培訓和成立學校紅十字會組織建設開支。

  (2)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算數為0.71萬元,主要用于根據南寧市統一規定及在職人員人數,按規定的比例計繳的醫療保險金。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為0.65萬元,主要用于根據南寧市統一規定及在職人員人數,按規定的比例計繳的公務員醫療補助。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫療保險基金的補助(項)預算數為0.04萬,主要用于根據南寧市統一規定及在職人員人數,按規定的比例計繳的計劃生育服務。

  (3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為1.19萬元,主要用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

  2. 政府性基金預算支出預算。

  本部門無政府性基金預算支出。

  3. 國有資本經營預算支出預算。

  本部門無國有資本經營預算支出。

  三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況

  (一)2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

  2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.5萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.5萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

  (二)2018年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

  2018年一般公共預算“三公”經費支出預算0.5萬元,比2017年預算1萬元減少0.5萬元,同比下降50%。其中:

  1. 因公出國(境)經費2018年預算萬元,與2017年持平。

  2.公務接待費2018年預算0.5萬元,比2017年預算1萬元減少0.5萬元,同比下降50%,減少的原因主要是:紅十字系統交流活動減少。主要用于:紅十字系統交流活動。

  3. 公務用車購置費2018年預算0萬元,與2017年持平。

  4. 公務用車運行維護費2018年預算0萬元,與2017年持平。

  四、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年本部門機關運行經費預算2.83萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),與2017年持平。

  (二)政府采購情況

  本部門無政府采購項目

  (三)政府購買服務情況

  本部門無政府購買服務項目。

   (四)國有資產占用情況

  截至2016年12月31日,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;無單位價值200萬元以上大型設備。   

  (五)預算績效管理情況

  2018年納入預算績效目標管理的項目2個,涉及金額11萬元,其中:一般公共預算支出11萬元。

  納入預算績效目標管理的項目如下:

  1.紅十字萬人應急救護普及培訓項目8萬元,全部為一般預算撥款。

  2. 成立學校紅十字會組織建設項目3萬元,全部為一般預算撥款。

  (六)涉密事項處理說明

  無

  五、專業名詞解釋

  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:

  1. 部門財政撥款收支總表

  2. 一般公共預算支出情況表

  3. 一般公共預算基本支出情況表

  4. 一般公共預算“三公”經費支出情況表

  5. 政府性基金預算支出情況表

  6. 部門收支預算總表

  7. 部門收入預算總表

  8. 部門支出預算總表

  9.部門預算經濟分類預算表

     10.政府預算經濟分類預算表

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