南寧市西鄉塘區紅十字會2018年部門決算公開
南寧市西鄉塘區紅十字會2018年部門決算公開
發布日期:2019-10-31 10:20     撰稿人:西鄉塘區紅十字會     來源:西鄉塘區紅十字會

 

   

 

第一部分:南寧市西鄉塘區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


 

第一部分:南寧市西鄉塘區紅十字會概況

一、主要職能

(一)根據《中華人民共和國紅十字會法》、《廣西壯族自治區實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》、《中國紅十字章程》規定的職責范圍和上級紅十字會的要求開展各項工作。

(二)開展備災救災及社會救助工作,在自然災害和突發事件中對傷病人員和其他受害者實施救助,并爭取境內外紅十字組織的援助。依法開展募捐活動,募集資金,發展紅十字社會福利事業,擴大人道主義救援資金來源。

(三)開展人道主義領域的社會服務公益活動,興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業和經濟實體。與有關部門組織群眾性的初級衛生救護培訓和現場急救工作,普及防病知識;組織、宣傳無償獻血和實施、推動開展非血緣關系骨髓移植及捐獻遺體、器官等工作。

(四)開展有益青少年身心健康的紅十字青少年活動。以愛國主義、人道主義教育為中心,開展、指導紅十字青少年活動,弘揚社會主義精神文明。

(五)組織、指導紅十字志愿工作者及各類紅十字社團組織、各級紅十字(會)醫療救護機構開展人道領域的工作。

(六)宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》、《廣西壯族自治區實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》,宣傳國際紅十字會與紅新月運動確立的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書,并依照其規定開展人道主義工作。

(七)協助政府開展有關對臺事務工作。

(八)做好人道主義領域的尋人服務工作。

(九)完成城區黨委、政府和上級紅十字會交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

2018年度西鄉塘區紅十字會的匯總決算報表由1個單位構成。即西鄉塘區紅十字會。

 

第二部分:南寧市西鄉塘區紅十字會 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件:(南寧市西鄉塘區紅十字會2018年度部門決算公開附表)

 

 第三部分:南寧市西鄉塘區 紅十字會 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入 36.93 萬元,其中本年收入 36.93 萬元, 2017年度決算數減少 7.66 萬元,下降 17.2 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入 36.93 萬元,為城區財政當年撥付的資金。2017年度決算數減少 7.66 萬元,下降 17.2 %,主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 % 。

4.其他收入 0 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 % 。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 % 。

6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 % 。

(二)本部門2018年度總支出 36.93 萬元,其中本年支出 36.93 萬元, 2017年度決算數減少7.66 萬元,下降17.2 %。支出具體情況如下:

1. 社會保障和就業(類)35.76萬元:主要用于主要用于政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。包括用于保障西鄉塘區紅十字會單位正常運轉的日常支出和為保障西鄉塘區紅十字會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。如按西鄉塘區預算定額標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、差旅費、會議費、業務招待費等日常公用經費支出;紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、紅十字應急救護培訓、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、紅十字基層組織建設及年內必須完成的其他業務等項目支出。較2017年度決算數減少7.52萬元,下降17.38%,主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。

2. 住房保障支出(類)1.17萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數減少 0.14 萬元,下降10.69 %,主要原因是2018年12月份公積金單位部分未支付

    3.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2017年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  % 。

4.年末結轉和結余 0 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 % 。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

  南寧市西鄉塘區 紅十字會 2018 年度一般公共預算支出  36.93   萬元,2017年度決算數減少7.66  萬元,下降 17.2 %。其中:基本支出 24.82 萬元,項目支出 12.11 萬元。

  南寧市西鄉塘區紅十字會 2018 年度一般公共預算支出年初預算為 44.85  萬元,支出決算為 36.93 萬元,完成年初預算的 82.34 %。

(一)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)年初預算為 26.27 萬元 ,支出決算為23.65 萬元,完成年初預算的 90.03 %,預算決算差異原因主要是聘用人員減少。主要用于單位工資福利支出、對個人家庭的補助及商品和服務支出。

(二)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)年初預算為 3 萬元 ,支出決算為1.32萬元,完成年初預算的 44  %,預算決算差異原因主要是“春節紅十字博愛送萬家”慰問項目經費減少,以及按實際工作進度進行相應的支付。主要用于2018年鄉村建設及整潔暢通有序大行動活動開支,開展紅十字重大活動日舉辦、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻及年內必須完成的其他業務等項目支出。

(三)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)年初預算為 11 萬元 ,支出決算為 10.79 萬元,完成年初預算的 98.09 %,預算決算差異原因主要是萬人應急救護培訓實際場次減少。主要用于紅十字萬人應急救護普及培訓和成立學校紅十字會組織建設開支。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 1.19 萬元 ,支出決算為 1.17 萬元,完成年初預算的 98.32 %,預決算差異原因主要是公積金單位部分由財政局調指標到人社局統一支付。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

 

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 24.82 萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出22.51萬元,完成年初預算的80.36 %。差異原因在于人員變動。

(二)商品和服務支出2.31萬元,完成年初預算的81.63 %。差異原因在于嚴格控制支出及人員變動。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

  南寧市西鄉塘區 紅十字會2018年度政府性基金支出 0萬元,2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0 萬元。

  南寧市西鄉塘區 紅十字會 2018 年度政府性基金支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元。 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算 0 萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排  南寧市西鄉塘區紅十字會、0 個所屬單位出國團組0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計 0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

公務用車購置支出 0 萬元,購置了0 輛公務用車。公務用車運行支出 0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,  南寧市西鄉塘區紅十字會 、 0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛0 萬元。

(三)公務接待費支出 0 萬元,國內公務接待批次0 次,人次0 次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。

(四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,原因是取消公務用車。

1. 2018年度 “三公經費”總支出決算 0 萬元,占年初預算的0 %;比上年減少 0 萬元,下降0 %。

2. 因公出國(境)費決算0 萬元,占年初預算的 0 %;比上年減少 0 萬元,下降0 %。

3. 公務用車購置支出決算0 萬元,占年初預算的0  %;比上年減少 0 萬元,下降0 %。

4、公務用車運行費支出決算0 萬元,占年初預算的 0 %;比上年減少 0 萬元,下降0 %。

5.公務接待費支出決算 0 萬元,占年初預算的 0 %;比上年減少 0 萬元,下降0 %。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出2.31 萬元,比年初預算數減少0.52 萬元,降低18.37 %。主要原因是:按實際開展的工作支出。比2017年增加0.17 萬元,增長7.94%。主要原因是:按實際開展的工作支出

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額 6.86 萬元,其中:政府采購貨物支出6.86 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額6.86 萬元,占政府采購支出總額的100 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、機要通信用車0  輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金12.11 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 100%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出12.11萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看,納入績效評價項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

其中,2018年度萬人應急救護培訓項目財政支出項目長期績效目標和年度績效目標都是為進一步增強轄區群眾的防震減災避險意識,提高群眾的自救互救能力,在群眾中普及應急救護知識,建立健全群眾性應急救護培訓工作長效機制,積極開展以院前應急救護知識、技能為主要內容的群眾性應急救護培訓,不斷強化群眾參與現場救護意識,增強群眾防災避險意識,提高自救互救能力,將各類意外傷害造成的人員傷亡降至最低程度,為保障群眾人身安全和建設富裕文明和諧西鄉塘作出積極貢獻。績效評價結果顯示,項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范,項目執行的經濟性、效率性、效益性也比較好,對于提高群眾的自救互救能力有重要促進作用,達到了預期效果。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

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