南寧市西鄉塘區紅十字會2017年部門決算公開
發布日期:2018-11-05 10:34     撰稿人:     來源:

目   錄

 

  第一部分:南寧市西鄉塘區紅十字會概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2017年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2017年度部門決算情況說明

  一、2017 年度收入支出決算總體情況。

  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  六、其他重要事項情況說明。

  第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:南寧市西鄉塘區紅十字會概況

  一、主要職能

  西鄉塘區紅十字會是中國紅十字會的地方組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。西鄉塘區紅十字會由城區政府領導聯系,其機關主要職責是:

  (一)宣傳貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、依照《中國紅十字會章程》制定城區紅十字會工作規劃,指導及協調基層紅十字會依法開展工作;

  (二)開展備災救災工作,在自然災害和突發事件中對傷病員和其他受害者實施人道主義救助,爭取境內外紅十字組織的援助,募集資金和物資,發展紅十字社會福利事業,增強人道主義救援救助的能力;

  (三)開展人道領域的社區服務和社會公益活動,指導西鄉塘區基層紅十字會醫療救護機構,與有關部門聯合組織群眾性的初級衛生救護培訓和現場急救工作,普及防病知識;

  (四)以愛國主義、人道主義教育為中心,指導開展紅十字青少年活動,促進社會主義精神文明建設;

  (五)與國內外紅十字會及紅新月(組織)聯系,加強相互之間的友好交往與合作,宣傳國際紅十字會與紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書,并依照有關規定開展工作;

  (六)組織、宣傳、實施無償獻血和推動開展非血緣關系骨髓移植及捐獻遺體、器官等工作;

  (七)承擔城區黨委、政府和南寧市紅十字會交辦的其他事項。

 

  二、部門決算單位構成

  南寧市西鄉塘區紅十字會的決算報表由一個單位構成。黨政群機關單位1個為南寧市西鄉塘區紅十字會。

 

 

第二部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2017年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表   

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  上述報表詳見附件(南寧市西鄉塘區紅十字會2017年度部門決算公開附表)

 

第三部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2017年度部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  (一)本部門2017年度總收入44.59萬元,其中本年收入44.59萬元, 較2016年度決算數減少1.52萬元,下降3.3 %。

  1.財政撥款收入44.59萬元,為城區財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少1.52萬元,下降3.3%,主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。

  2.事業收入 0 萬元。

  3.經營收入 0 萬元。

  4.其他收入 0 萬元。

  5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元。

  6.上年結轉和結余 0 萬元。

  (二)本部門2017年度總支出44.59萬元,其中本年支出44.59萬元, 較2016年度決算數減少1.52萬元,下降3.3%。支出具體情況如下:

  1.一般公共服務支出(類)43.28萬元:主要用于主要用于政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。包括用于保障西鄉塘區紅十字會單位正常運轉的日常支出和為保障西鄉塘區紅十字會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。如按西鄉塘區預算定額標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、差旅費、會議費、業務招待費等日常公用經費支出;紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、紅十字應急救護培訓、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、紅十字基層組織建設及年內必須完成的其他業務等項目支出。較2016年度決算數減少1.97萬元,下降4.35%,主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。

  2.住房保障支出(類)1.31萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加0.45萬元,增長34.35%,主要原因是職工住房公積金支出隨著工資基數增長而增加。

  3.結余分配 0 萬元。

  4.年末結轉和結余 0 萬元。

  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

  南寧市西鄉塘區紅十字會2017 年度一般公共預算支出44.59萬元,較2016年度決算數減少1.52萬元,下降3.3%。其中:基本支出24.98萬元,項目支出19.61萬元。

  南寧市西鄉塘區紅十字會2017 年度一般公共預算支出年初預算為54.44萬元,支出決算為44.59萬元,完成年初預算的81.91%。主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。

  1.  

  2. 社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)年初預算為28.96萬元,支出決算為24.63萬元,完成年初預算的85%。主要原因是聘用人員減少。主要用于單位工資福利支出、對個人家庭的補助及商品和服務支出。

  3.  

  4. 社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為3 萬元,支出決算為2.86 萬元,完成年初預算的95.33%。主要原因是“春節紅十字博愛送萬家”慰問項目經費減少。主要用于2017年鄉村建設及整潔暢通有序大行動活動開支,開展紅十字重大活動日舉辦、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻及年內必須完成的其他業務等項目支出。

  5.  

  6. 社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業(項)支出年初預算為19 萬元,支出決算為15.79 萬元,完成年初預算的83%。主要原因是萬人應急救護培訓實際場次減少。主要用于紅十字萬人應急救護普及培訓和成立學校紅十字會組織建設開支。

  7.  

  8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算為0.93 萬元,支出決算為1.31萬元,完成年初預算的140.86%。主要原因是按照國家規定繳納住房公積金調整。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出24.98萬元,支出具體情況如下:

  (一)工資福利支出21.53萬元,完成年初預算的79.27%。主要原因是聘用人員減少。

  (二)商品和服務支出2.14萬元,完成年初預算的75.62%。決算數小于預算數是因為按實際工作的需要進行相應的支出。

  (三)對個人和家庭的補助支出1.31萬元,完成年初預算的90.97%,決算數小于預算數是因為按實際工作的需要進行相應的支出。

  四、2017年度政府性基金支出決算情況

  南寧市西鄉塘區紅十字會2017年度無政府性基金支出。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算0 萬元;公務接待費支出決算0 萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計  0 人次。

  (二)公務用車購置及運行費支出0 萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元。

  公務用車運行支出0萬元。2017年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元。2016年2月本單位已按規定取消公務用車,故2016年本單位公務用車保有量為0輛。

  (三)公務接待費支出0 萬元,國內公務接待批次0 次,人次0 次,國(境)外公務接待批次0次,人次0 次。

  (四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,原因是取消公務用車。

  1.2017年度“三公經費”總支出決算為0萬元,比上年減少0.16萬元,主要原因是2016年2月本單位取消公務用車,故2017年本單位公務用車保有量為0輛。

  2.因公出國(境)費決算0萬元,與上年持平。

  3.公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,比上年減少 0.16萬元,主要原因是2016年2月本單位取消公務用車,故2017年本單位公務用車保有量為0輛。

  4.公務接待費支出決算0萬元,與上年持平。

  六、其他重要事項情況說明

  (一) 機關運行經費支出情況說明。

  2017年本部門機關運行經費支出 2.14 萬元,比2016年減少2.82萬元,減少56.85%。主要原因是:按實際開展的工作支出。

  (二)政府采購支出情況說明。

  2017年本部門政府采購支出總額 1.15萬元,其中:政府采購貨物支出1.15萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出1.15 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %。

  (三)國有資產占用情況說明。

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛 0 輛。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金19萬元,自評覆蓋率達到90 %以上。

  共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出19萬元。從評價情況來看,納入績效評價項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

  其中:2017年度萬人應急救護培訓項目財政支出項目長期績效目標和年度績效目標都是為進一步增強轄區群眾的防震減災避險意識,提高群眾的自救互救能力,在群眾中普及應急救護知識,建立健全群眾性應急救護培訓工作長效機制,積極開展以院前應急救護知識、技能為主要內容的群眾性應急救護培訓,不斷強化群眾參與現場救護意識,增強群眾防災避險意識,提高自救互救能力,將各類意外傷害造成的人員傷亡降至最低程度,為保障群眾人身安全和建設富裕文明和諧西鄉塘作出積極貢獻。績效評價結果顯示,項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范,項目執行的經濟性、效率性、效益性也比較好,對于提高群眾的自救互救能力有重要促進作用,達到了預期效果。

 

第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指城區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

山西省福彩快乐十分